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老師，21年最后一筆結轉利潤分配，可以做到22年嗎
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您好
正常應該年末做 如果忘記了 可以做到22年
2022 03/23 14:42
bamboo老師 
2022 03/23 14:45
請問您分錄怎么寫的
bamboo老師
2022 03/23 14:47
請問報表不平差額是本年利潤金額嗎
bamboo老師
2022 03/23 14:51
借：本年利潤 借方紅字
貸：利潤分配-未分配利潤 貸方紅字
那您這樣寫了看看
bamboo老師
2022 03/23 15:15
不應該啊
您把科目余額表跟資產負債表截圖我看看
bamboo老師
2022 03/23 15:30
您本年利潤 科目余額表怎么還有余額？
bamboo老師
2022 03/23 15:36
您去年12月份本年利潤金額是多少
bamboo老師
2022 03/23 16:02
可以看下您資產負債表未分配利潤取數設置么
有沒有取本年利潤金額 取的借方還是貸方
bamboo老師
2022 03/23 18:45
分錄是沒有問題
我讓您寫借方紅字也不行的話 那就是資產負債表取數設置問題
bamboo老師
2022 03/23 19:25
我用的用友軟件 您用的什么
bamboo老師
2022 03/23 19:47
在ufo報表 打開 然后您截圖我看看 可以自己看取數設置的
84785017 
2022 03/23 14:44
可是我做到2022年了，我的報表出來不平
84785017
2022 03/23 14:46
老師我這么寫對嗎
84785017
2022 03/23 14:48
是得老師
84785017
2022 03/23 15:14
老師，我反著寫了，還是沒變過來
84785017
2022 03/23 15:17
我看了一下數，就是差我那個數
84785017
2022 03/23 15:19
麻煩老師了
84785017
2022 03/23 15:35
因為我二月份的賬錄了吧
84785017
2022 03/23 15:38
這是12月份的科目余額表
84785017
2022 03/23 18:43
我看他們之前年度虧損都是我那么記得
我這分錄沒有問題吧老師
84785017
2022 03/23 18:48
資產負債表取數設置問題了您知道在哪兒看嘛
84785017
2022 03/23 19:30
我也是用友 我嘗試一下把那個結轉損益錄到21
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