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去年的費用發票1-2萬今年還能入賬嗎

84784975| 提問時間:2022 03/23 11:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,去年的費用發票1-2萬,今年是可以補入賬的?
2022 03/23 11:22
84784975
2022 03/23 11:23
涉及以前年度損益科目嗎?
鄒老師
2022 03/23 11:29
你好,去年的費用發票1-2萬,今年是可以補入賬的? 借:以前年度損益調整—某某費用,貸:庫存現金等科目?
84784975
2022 03/23 11:30
跨年的都涉及到這個科目嗎?那如果小企業會計準則沒有這個科目呢
鄒老師
2022 03/23 11:35
你好 跨年的損益事項才涉及這個科目 如果只是跨年,不涉及損益事項,就不需要通過這個科目核算的? 如果小企業會計準則沒有這個科目,通過利? 潤分配—未分配利潤? 科目核算?
84784975
2022 03/23 11:39
那我們是小企業會計準則,匯算清繳補交的所得稅我做的,借:以前年度損益調整貸,應交所得稅。借:應交所得稅貸銀行存款,怎么辦呢?也沒有把以前年度損益調整轉入未分配利潤?是否需要轉呢?
鄒老師
2022 03/23 11:42
你好,小企業會計準則,匯算清繳補交的所得稅,分錄是 借:潤分配—未分配利潤? ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
84784975
2022 03/23 11:43
那我之前按企業會計準則做的,還要修改嗎?如果不要,我之前做的是不是少一步分錄?
鄒老師
2022 03/23 11:45
你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后按我回復的處理?
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