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問題已解決
老師，我們從3月份開始用的財務軟件，錄入的期初數，后發現期初數有變動，比如應收賬款期初是100，后來發現應該是300，如何調整過來呢，應該怎么做分錄
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當初期初錄錯了，報表是平的嗎
2022 03/22 13:22
84784949 
2022 03/22 13:23
錄了期初，以前的賬軟件上沒有，就是這個月的數，不知道怎么做分錄了
大老師 
2022 03/22 13:26
如果是這個月的直接做賬就行呢，如果不是這個月的，就是期初錄錯的問題，那你得找個另外一個科目跟他匹配呢，會計的借貸相平的，只有一個科目沒法調賬啊，而且業務是啥老師也不清楚，沒法告訴你怎么調呢同學
84784949
2022 03/22 13:47
本來2月份的賬應該在2月末的時候就知道準確數了，因為個別家有調整，比如應收a家的到2月末掛了100，到3月份給出了2月份掛賬的具體數是300，可是我這邊3月期初數已經錄進去了，沒辦法修改了，怎么做分錄調整一下呢
大老師
2022 03/22 13:51
同學您好
根據你的進一步描述，老師可以認為是銷售東西確認收入形成的應收賬款，金額不大的話，可以補一個確認收入的憑證就行了，也不涉及跨年，借應收200貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅
84784949
2022 03/22 13:55
嗯，如果應收是100，實際少，應該怎么寫分錄呢
大老師
2022 03/22 13:58
您好同學，沖一下就行的
84784949
2022 03/22 13:58
做相反的分錄嗎老師
大老師
2022 03/22 13:59
您好同學
是的 做相反的分錄就行
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