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我是新手會計，計提工資的時候 借：管理費用—管理人員職工薪酬 貸：應付職工薪酬 發工資的時候 借：管理費用—管理人員職工薪酬 貸：庫存現金 這樣是不不對？但是這是2021年的賬了，在么辦？
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老同學，不太對，正常你第二個憑證，借方應該是應付職工薪酬，那你調整一下憑證吧，你這樣調整，你借應付職工薪酬，貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/22 11:18
李霞老師 
2022 03/22 11:18
嗯，你得看你是小企業準則嗎？如果是小企業準則的話，你就用這個憑證，如果不是的話，你那個貸方要用以前年度損益調整過渡一下。
84784997 
2022 03/23 09:39
以前年度損益調整 咋么調整 我看見，我們的報表寫的是小企業會計準則么
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