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問題已解決
你好，我公司是小規模納稅人，公司本來有一輛車的，被老板賣了，錢去了股東的賬戶，對方也沒說開票車已經過戶了，這種情況我應該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做了固定資產清理就可以的。沒有發票，正常做賬。
2022 03/22 09:24
郭老師 
2022 03/22 09:24
借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產，
借銀行存款
貸固定資產清理應交稅費應交增值稅，
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支
84785018 
2022 03/22 10:00
那我要不要開票的
郭老師
2022 03/22 10:04
開不開發票都是一樣交稅的，你看對方要求你開發票嗎？不要開的話就不用開。
84785018
2022 03/22 10:15
賣給車行的，沒說要票
84785018
2022 03/22 10:15
那我怎么申報？
84785018
2022 03/22 10:15
申報表填哪個的
84785018
2022 03/22 10:15
申報表填哪里的
郭老師
2022 03/22 10:17
季度45萬在地市欄里面填寫的。
郭老師
2022 03/22 10:17
季度45萬在第十欄里面填寫，如果超過的話，有一個銷售固定資產單獨填寫的位置。
84785018
2022 03/22 10:19
就是說季度不超也是不交稅的
郭老師
2022 03/22 10:21
你好，季度45萬以內和你的銷售額是一樣的，都不需要交增值稅附加稅的。
84785018
2022 03/22 10:22
好的，謝謝不超
郭老師
2022 03/22 10:22
不用客氣，工作愉快。
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