問題已解決
你好,我公司是小規模納稅人,公司本來有一輛車的,被老板賣了,錢去了股東的賬戶,對方也沒說開票車已經過戶了,這種情況我應該怎么處理



你好,做了固定資產清理就可以的。沒有發票,正常做賬。
2022 03/22 09:24

郭老師 

2022 03/22 09:24
借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產,
借銀行存款
貸固定資產清理應交稅費應交增值稅,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支

84785018 

2022 03/22 10:00
那我要不要開票的

郭老師 

2022 03/22 10:04
開不開發票都是一樣交稅的,你看對方要求你開發票嗎?不要開的話就不用開。

84785018 

2022 03/22 10:15
賣給車行的,沒說要票

84785018 

2022 03/22 10:15
那我怎么申報?

84785018 

2022 03/22 10:15
申報表填哪個的

84785018 

2022 03/22 10:15
申報表填哪里的

郭老師 

2022 03/22 10:17
季度45萬在地市欄里面填寫的。

郭老師 

2022 03/22 10:17
季度45萬在第十欄里面填寫,如果超過的話,有一個銷售固定資產單獨填寫的位置。

84785018 

2022 03/22 10:19
就是說季度不超也是不交稅的

郭老師 

2022 03/22 10:21
你好,季度45萬以內和你的銷售額是一樣的,都不需要交增值稅附加稅的。

84785018 

2022 03/22 10:22
好的,謝謝不超

郭老師 

2022 03/22 10:22
不用客氣,工作愉快。
