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問(wèn)題已解決

我們是銷售方 對(duì)方退貨 給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表 我們還需要做分錄嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/18 19:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,銷售方需要針對(duì)銷售退貨做這個(gè)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 03/18 19:19
84784999
2022 03/18 19:22
客戶已經(jīng)勾選認(rèn)證了 還需要做其他分錄嗎
鄒老師
2022 03/18 19:23
你好,針對(duì)銷售方來(lái)說(shuō),銷售退回只需要這樣做分錄的
84784999
2022 03/18 19:24
好的 納稅申報(bào)那需要做什么工作嗎
鄒老師
2022 03/18 19:26
你好,納稅申報(bào):需要做銷售負(fù)數(shù)申報(bào)處理?
84784999
2022 03/18 19:39
還是看實(shí)際銷售額嗎 填表不需要單獨(dú)填寫吧
鄒老師
2022 03/18 19:43
你好,是的 。 比如正數(shù)銷售是100萬(wàn),負(fù)數(shù)銷售是1萬(wàn),按99萬(wàn)進(jìn)行申報(bào)?
84784999
2022 03/18 19:44
好的謝謝
鄒老師
2022 03/18 19:44
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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