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老師我計提一月份工資，3月初發(fā)放時，各科目與計提的應(yīng)付職工薪酬相差0.02，這個怎么處理
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你好同學(xué)，你的意思是你多計提了0.02，然后，然后發(fā)放的時候就說正好差個0.02，是這個意思嗎。
2022 03/17 16:35
84785006 
2022 03/17 16:40
最后一個實發(fā)工資125106.91，應(yīng)該是做表格統(tǒng)計總和問題，當(dāng)時1月份計提147021.19
84785006
2022 03/17 16:41
發(fā)了工資總和125106.91
李霞老師 
2022 03/17 16:43
哦，那你這樣，你把那個差額你去反沖，原來計提的憑證，你借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費用。
84785006
2022 03/17 16:47
我應(yīng)該是多計提0.02吧
李霞老師
2022 03/17 17:01
你好，我看著你是計提的比發(fā)的多呀。你計提了14萬多，你發(fā)了12萬多。
84785006
2022 03/17 17:04
里面不是有代交社保，公積金，個稅，電費啥的嗎
84785006
2022 03/17 17:06
計提147021.19，實發(fā)125106.91，計提不是應(yīng)該等于實發(fā)125106.91+13230+7984+252.24+448.06=147021.21
李霞老師
2022 03/17 17:16
哦對的，因為實發(fā)工資加上個人社保個人公積金之類的，然后呢，就等于應(yīng)發(fā)工資。
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