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就是去年12月的賬務(wù)忘記計提12月的工資了，然后結(jié)賬了，報送了財務(wù)報表；那在2022.1月怎么補計提12月的工資呀
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你好同學(xué)，你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？
2022 03/16 15:22
84785015 
2022 03/16 15:29
是的是的是的是的
李霞老師 
2022 03/16 15:31
你好同學(xué)，借，利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資，借應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸銀行存款。
84785015
2022 03/16 15:32
因為季報和財務(wù)報表都報送了，如果在12月賬務(wù)里面改的話，那電子稅務(wù)局里面的報表就對不上，所以想問問怎么補計提
李霞老師
2022 03/16 15:33
哦，我給你發(fā)了不計提的憑證了，你按我按照我那個方法補計提就可以的。
84785015
2022 03/16 16:23
我平常計提是這樣的，發(fā)放工資就是借，應(yīng)付職工，其他應(yīng)收款-個人代扣社保，貸，銀行存款
李霞老師
2022 03/16 16:27
你好，我看你計提的是正確的。
84785015
2022 03/16 16:37
我知道 但是你你給的就沒有像我這樣了 那咋改呀
李霞老師
2022 03/16 16:41
你好同學(xué)，我只是把管理費用這個科目呢，用利潤分配未分配利潤，這個科目去代替她啦，因為已經(jīng)跨年了。
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