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付給供應商款,發票沒來。之后查賬查到,采購憑供應商發票報銷掉了 ,現在賬務要怎么處理?怎么把供應商的應付賬款做平,然后記采購人的借款

84784970| 提問時間:2017 03/31 11:26
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84784970
金牌答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
款我們付給了供應商,但是采購又憑供應商開發票報銷了,發票已經入賬,報銷款也給了采購。現在賬上顯示供應商欠我們發票。
2017 03/31 11:36
84784970
2017 03/31 11:58
分錄好像不對哇。供應商的款已經付了,采購報銷也付了,相當于公司付重了。摘要寫:多付采購款,現要求退回 借:其他應收款-人 摘要:發票已收到 貸:應付賬款
方老師
2017 03/31 11:32
發票丟失還是沒有開?
方老師
2017 03/31 11:44
讓采購把報銷款退回,借銀行存款貸其他應收款 借應付賬款貸其他應收款
方老師
2017 03/31 12:00
貸方應付賬款反映負債的增加,表明你欠對方貨款。
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