三十行就是其他行，填其他行哪一列？

你發(fā)一個(gè)圖片老師看看

這是圖片

放在第17行其他這里

您講的不對(duì)，有老師說(shuō)放第三十行其他行調(diào)減列

超過(guò)部分是納稅調(diào)增，怎么可能調(diào)減啊?

那如果是非公益性捐贈(zèng)，數(shù)字不變，A105000表其他行次也是調(diào)增嗎？

老師好！問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳中，捐贈(zèng)支出表里，如果公益性捐贈(zèng)支出為100萬(wàn)，允許扣除的限額是60萬(wàn)，需要調(diào)整40萬(wàn)，然后公益性捐贈(zèng)支出視同銷(xiāo)售收入的不含增值稅的公允價(jià)格是120萬(wàn)，那公益性捐贈(zèng)調(diào)整表該如何填列？A105000表又該如何填呢？

這邊這個(gè)案例該怎么填表呢？

賬載金額是100稅收金額是60

這個(gè)第二表就是第17行

不是的，A105000表的視同銷(xiāo)售收入和視同銷(xiāo)售成本和第三十行其他行都需要填數(shù)字

這里我沒(méi)有實(shí)際操作過(guò)，不好給你結(jié)論