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老師好,我們是小規模公司。最近要注銷了,但是庫存里還有三千塊的存貨是口罩,當時買進來是老板找朋友買的,也沒有發票。對于這種要怎么做分錄處理???

84784970| 提問時間:2022 03/14 15:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個現在你賬上有,只能折價出售了
2022 03/14 15:36
84784970
2022 03/14 15:37
他說這個要做報廢處理,時間很久了,怕質量不行了。
宋生老師
2022 03/14 15:40
你好!可以是可以,不過能不能稅前扣除,就得看稅務局的心情了
84784970
2022 03/14 15:41
老師您說的這個稅前扣除是指什么意思,我剛做財務,麻煩老師指點下。因為這個當時也沒有發票進來
宋生老師
2022 03/14 15:42
你好!就是說,比如你這個口罩有5000塊,你說報廢了,稅務局說不行,讓你按5000來交稅
84784970
2022 03/14 15:43
老師好,我們現在未分配利潤都是負數,虧損的狀態下,也會要交稅嗎
宋生老師
2022 03/14 15:45
你好!按上面的這個舉例,如果你虧損超過5000,就不需要交稅
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