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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下，100萬(wàn)收入，在做匯算清繳的時(shí)候20萬(wàn)是有票支出做了管理費(fèi)用，30萬(wàn)支出是無(wú)票支出，這個(gè)我要怎么做分錄呢？30萬(wàn)無(wú)票支出是要繳稅的嘛？就是不能用來(lái)做稅前扣除的嘛？
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你好；? ? ?你具體業(yè)務(wù)是什么 。這樣好判斷怎么填寫(xiě)? ?
2022 03/14 09:26
84785034 
2022 03/14 09:45
不好具體，我是想問(wèn)如果沒(méi)有票，普遍的分錄我要怎么做？
meizi老師 
2022 03/14 09:47
?你好 ；? ? ? ? ?沒(méi)有發(fā)票發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就走什么科目 。 比如 發(fā)生? 20萬(wàn)辦公費(fèi)? ? 沒(méi)有發(fā)票也得走 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款? ?
84785034
2022 03/14 09:56
如果有票無(wú)票都是這樣做分錄的話，那這樣我匯算清繳又要咋做呢？這樣我怎么區(qū)分哪個(gè)可以扣除哪個(gè)不可以扣除呢？
meizi老師
2022 03/14 09:57
?你好 1. 是的。? ? 分錄都一樣 ；? 2.只是沒(méi)有發(fā)票 在 匯算表格里面? ?在納稅調(diào)整表里面 扣除類項(xiàng)目。 其他欄次去調(diào)增 。? 賬不動(dòng)??
84785034
2022 03/14 10:11
那如果匯算清繳調(diào)增了，我后面的分錄該怎么做呢？做匯算清繳調(diào)整后也應(yīng)該做一筆分錄吧
meizi老師
2022 03/14 10:17
你好；? ?賬上不動(dòng)分錄 只是調(diào)匯算表； 不動(dòng)賬務(wù)處理哈? ?
84785034
2022 03/14 10:22
匯算清繳調(diào)整后，不用再做一筆分錄嗎？那如果有調(diào)整的賬面上不用提現(xiàn)的嗎？
meizi老師
2022 03/14 10:23
?你好； 不用做分錄 。你都調(diào)增處理了? ?
84785034
2022 03/14 10:26
啊？那我的報(bào)表不就體現(xiàn)不出來(lái)我匯算清繳調(diào)增了嘛
meizi老師
2022 03/14 10:31
?你好 ；? 報(bào)表 是按賬上賬務(wù)處理做的； 匯算是 根據(jù)你賬上數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě) 。? ?不符合要求的調(diào)增處理 。? 增加應(yīng)納稅所得額去報(bào)稅 ；? ? ?
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