從20年的帳就這樣，我接手過來到現在都有余額

他這個帳還沒有銀行存款日記賬，但是里面有錢，今年我憑空寫上數？而且是一個季度一做賬，小規模納稅人。這樣可以嗎

這個有余額可能 比如本月繳納 次月發工資扣除就沒有余額了 你看你們是吧

是，我們是先繳納社保，再發工資，都是當月做，但是我看不懂他做的這個余額怎么回事，就這樣放著行不行？

其他應收款 借方余額表示你們單位繳納了 但是沒扣除個人的 你自己看下對不對 是不是這種模式的先繳納后扣除

我做的是先發工資，然后貸方有余額，后來當月交保險，余額為0，他做的是先繳納，后來寫收回多少，而且收回的的總是跟應收的對不上

那你們實際情況是什么情況？是當月繳納當月的，然后次月發工資從工資里扣除嗎？

郭老師我說錯了，是1號發上月工資，當月交當月社保，我做的是這樣的，她怎么做我就看不懂了

其他應收款 就是借方余額 當月繳納了 下個月發工資 從工資扣除

那他做的帳有余額是咋回事？，企業所得稅和附加稅，增值稅都有余額

那你繳納100 是不是下個月扣除100 核對下 其他的稅費 也是一樣的 當月計提 次月繳納 借方余額表示多繳納 貸方余額表示多計提

我看她是寫應收2400.下面寫收回1010幾個季度下余額就多了，也不知她咋做的

那需要問下他自己 當時怎么扣除的 借方余額是少扣除個人負擔的