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問(wèn)題已解決
老師好，接前任代賬會(huì)計(jì)賬發(fā)現(xiàn)去年已交的企業(yè)所得稅3514元沒(méi)有做賬，既沒(méi)有計(jì)提的分錄，也沒(méi)有上交的分錄，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理
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你好，補(bǔ)做 計(jì)提，然后做扣繳分錄就是了
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2022 03/12 15:51
84784952 
2022 03/12 15:59
老師已經(jīng)跨年度了，不用沖減未分配利潤(rùn)嗎
劉艷紅老師 
2022 03/12 16:32
借；以前年度損益調(diào)整???貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅?
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅??貸；銀行存款
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