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加計扣除減免所得稅怎么計算

84784982| 提問時間:2022 03/12 14:32
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 是高新的加計扣除嗎? ?
2022 03/12 14:33
84784982
2022 03/12 14:34
是的,研發加計扣除減免所得稅
玲老師
2022 03/12 14:41
你好 企業開展研發活動中實際發生的研發費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按規定據實扣除的基礎上,再按照實際發生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產的,在上述期間按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。? 比如當期研發費用100萬,加計扣除75%,用100*75%=75 即應納稅所得額調減75萬。減免的所得稅=75萬*25%(實際交的稅率 )
84784982
2022 03/12 14:44
你好,如果我是計算年度的,那我就按照年度的研發總金額按照你的公式計算就可以了是吧?
84784982
2022 03/12 14:48
如果我們年度的是1000萬,研發加計扣除減免所得稅就按照1000*75%=750,然后再用750*25%=187.5就是加計扣除減免所得稅了是嗎?
玲老師
2022 03/12 14:49
你好 這是費用化加計扣除少交所得稅 這樣計算是對的?
84784982
2022 03/12 14:53
沒有形成無形資產的也是按照這個公式計算是嗎?
玲老師
2022 03/12 14:58
是的 沒有形成資產的就是費用化的就是按這個公式的??
84784982
2022 03/12 15:09
加計扣除減免所得稅和加計扣除減免金額是一致的是吧?
84784982
2022 03/12 15:11
當年形成的研究開發的固定資產怎么計算呢?
84784982
2022 03/12 15:12
另外減免稅總額,其中增值稅、所得稅怎么算呢?
玲老師
2022 03/12 15:13
請說一下具體什么情況 減免的?
84784982
2022 03/12 15:18
我的意思是說,減免稅總額怎么計算
84784982
2022 03/12 15:19
也是高新的
玲老師
2022 03/12 15:25
現在是說填寫哪個表的取數呢? ? 高薪企業減免明細表還是什么?
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