你先把損益類科目轉到本年利潤

都結轉了呀 老師

老師，你直接給我說一下，真的暈了

稍等，我再看看哈，我看看怎么回事

你未分配利潤為什么用292萬這個數啊？

應該用本年利潤這個74.7萬元

對呀 可是資產負債表那邊差額拿過來，就可以平衡了

結轉本年利潤的金額，是本年出現的利潤。

不要把未分配利潤的期初數加過來

改了，差額這么多

那是資產負債表，并不影響你那個分錄的金額

你本年有沒有通過以前年度損益調整，調整以前的損益？

資產負債表不平衡，不要去填本年利潤的金額哈

找找是什么原因，是不是有直接進入未分配利潤的業務處理

我也拿過來套的，所以不明白才問老師您的

老師能不能給說說呢？

1.結轉本年利潤那里，以本年利潤的金額為準，有多少結轉多少。 2.資產負債表那里，未分配利潤的年初數+本年的凈利潤=期末的未分配利潤。還要考慮本年有沒有直接利潤未分配利潤的業務處理。

好的 謝謝老師了

不用客氣，希望對您有所幫助