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老師，計提員工工資、社保；然后發放員工工資。這樣的分錄對嗎？
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計提的這個不對，借管理費用，工資貸，應付職工薪酬工資。
2022 03/10 17:49
郭老師 
2022 03/10 17:49
借應付職工薪酬、工資
貸、其他應付款、個人負擔的社保、
銀行存款。
84784957 
2022 03/10 17:51
這個是計提員工工資 員工部分社保 然后發放工資 扣員工部分社保 公司部分社保。這個分錄對嗎
郭老師
2022 03/10 17:57
啊這個分錄不正確的。
84784957
2022 03/10 18:00
哦 老師，應該怎么計提員工工資 員工部分社保 公司部分社保 分錄，然后發放工資，和銀行代扣社保以后分錄怎么寫
郭老師
2022 03/10 18:08
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84784957
2022 03/10 19:19
非常感謝老師
郭老師
2022 03/10 19:33
不用客氣工作愉快
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