問題已解決
公司應收賬款掛了好多應付賬款,但實際上已經通過費用報銷的形式付過了,要怎么調賬



您好!你報銷的時候如何做的分錄
2022 03/10 10:17

84785040 

2022 03/10 10:27
之前不是我做的,我剛接的賬,前面我看他都是按借管理費用,貸銀行存款

84785040 

2022 03/10 10:28
掛了好多應付賬款,很明顯都是已經付過了的

宋生老師 

2022 03/10 10:28
你好!你說的應收賬款掛了好多應付賬款是什么意思,是應收賬款貸方余額是嗎

84785040 

2022 03/10 10:28
是應付賬款,剛打錯字了

84785040 

2022 03/10 10:30
就像在京東上買的東西,住酒店的,這些肯定都是付過了的

宋生老師 

2022 03/10 10:37
你好!這個你要問老板怎么處理。等于說是付了兩次

84785040 

2022 03/10 10:46
老板說你看著把賬調平就行,而且這些都已經付過了

宋生老師 

2022 03/10 10:46
你好!那你計入營業外收支

84785040 

2022 03/10 10:47
上個會計離職時我還沒來,現在找人家也聯系不上

84785040 

2022 03/10 10:47
分錄怎么做

84785040 

2022 03/10 10:49
我做成借應付賬款貸庫存現金的話到時用不用給后面貼費用票

宋生老師 

2022 03/10 10:54
你好!你這個是做外賬?

84785040 

2022 03/10 10:55
是的,做外賬啊

宋生老師 

2022 03/10 10:55
你好!外賬你當現金處理,不用費用票

84785040 

2022 03/10 10:55
就怕那天稅務查,不然內賬的話也就不用管了

宋生老師 

2022 03/10 10:57
你好!這種本身就有問題的,你想一點風險都沒有,是沒辦法做到的
