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問題已解決
請問老師 對方公司幫我們代收代付社保 對方開了服務費發票 怎么做賬哦
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你好，個稅是你們單位自己申報嗎？自己發工資嗎？
2022 03/09 17:22
84785029 
2022 03/09 17:27
對 就只是以對方公司名義買社保
郭老師 
2022 03/09 17:28
He你單位職工是一樣做的。
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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