老師好 應收賬款借方是我們股東之一 現在就是比如 應收賬款100 他是占50%那凈利潤消掉他的50%等于他的分紅 剩余50%轉入到其他應收款-他個人 這個分錄咋做 老師我描述清楚了嗎

轉入他個人的50%就是其余股東的錢 那我現在要銷掉應收款100 其中50銷凈利潤 50轉入其他應收款個人

麻煩老師指導 我這純內賬

內賬直接按照我給你的分錄來做就可以 這樣沖減往來就行

可是我 沖減應收賬款100 轉到其他應收款只50 還有50沖減未分配利潤 這個之前的邏輯 我怕沖不對

麻煩老師看看我做的分錄

同學你好 這樣做就可以的

可是未分配利潤余額對不起來

內賬是按照實際業務來做分錄的

是的 但是資產負債表的未分配利潤咋合計的不對 不知道哪里問題

用了以前年度損益調整或則利潤分配未分配利潤之后就是不一樣了

哦 那我銷掉的應收款200 未分配50 轉其他150 那假如未分配之前是60銷掉50只剩10了？轉其他的150不影響未分配的余額嗎

未分配利潤消掉了50就影響了

嗯我知道 那假如之前未分配是60 銷掉50 余額應該是10嗎 轉到其他應收款的150影不影響未分配利潤余額呢

是的 最后是10 會影響的

嗯也就是說銷掉應收150轉到其他應收的150不影響未分配利潤余額

對的 這個一百五不影響

好的老師 我最后再問問您 就是我銷應收款100 股東銷50 剩余50轉他個人借款 那我是把未分配利潤銷50吧 不是銷100吧 畢竟應收款是銷掉了100

不是有五十是借款嗎 借款不是利潤

那之前在應收賬款的時候是利潤啊 我只消了一半未分配利潤 一半轉其他應收借款 這個未分配利潤不會有虛高吧

同學你好 應收賬款對應的收入之前不是結轉損益了嗎