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問題已解決
老師，公司被稽查了，說21年銷售500萬，沒有人員工資沒有成本票為什么只盈利30000元，是暫估費用了，發票開在了22年1月了，請問這有什么問題嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，匯算清繳之前發票開進來的沒有問題的，可以。
2022 03/09 12:31
84785033 
2022 03/09 12:33
也就是說跟他們這樣解釋就可以是嗎？
郭老師 
2022 03/09 12:34
你好，對的是的，這個都是有規定的。
84785033
2022 03/09 12:34
是不是合同要提現是21年的業務呢
郭老師
2022 03/09 12:35
你好
最好有這些的，還有你支付的證明也有。
84785033
2022 03/09 12:41
如果有些我這業務應該是沒有問題的是吧？不會被罰吧
郭老師
2022 03/09 12:42
好，沒有問題，可以的。
84785033
2022 03/09 12:43
可他們是怎樣查到的呢？沒明白這里面的問題
郭老師
2022 03/09 12:45
你好，大數據，你們只有開出去的發票，沒有收到的。
郭老師
2022 03/09 12:45
你的收入，還有開出的每一筆發票，稅務局都能監控。
84785033
2022 03/09 12:55
也就是他們查大數據沒有開進來的票，進項和銷項票他們都是能查到的是嗎
郭老師
2022 03/09 12:59
你好
對的
是的
是的
84785033
2022 03/09 13:01
老師，那我收到這個票是不是直接在2月沖暫估就可以呢？用改上年報表嗎
郭老師
2022 03/09 13:10
對的是的，不用修改的。
84785033
2022 03/09 13:23
也就是21年12月提現掛著這個暫估沒事是吧，在22年2月才提現沖平這樣沒問題吧
郭老師
2022 03/09 13:23
對的是的，匯算清繳之前發票到了都可以抵扣。
84785033
2022 03/09 13:40
哦，那匯算清繳時我就按21年12月報表申報就是吧
郭老師
2022 03/09 13:42
對的是的，是這么做的，有調整的數據，在納稅調整明細表里面調整就行。
84785033
2022 03/09 13:43
嗯嗯明白了謝謝老師
郭老師
2022 03/09 13:45
不用客氣
工作愉快
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