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請問，繳納個稅時我已做分錄：借應交稅費-應交個人所得121.13，貸銀行存款121.13，發工資時已做：借應付職工薪酬，貸應交稅費-應交個人所得121（扣員工的121元），那這差額的0.13元，怎么做分錄？才能平？
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借應付職工薪酬
貸營業外收入
2022 03/09 11:32
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完整的分錄是借管理費用 貸應付職工薪酬 ，這一步是計提嗎？ 然后在轉應交稅費-應交個人所得稅？ 是借應付職工薪酬 貸應交稅費-應交個人所得稅 最后在銀行存款支付 借應交稅費 貸銀行存款？
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個人所得稅計提是不是 借其他應收款 -XX 貸 應交稅費-個人所得稅 繳納的時候是 借 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行 扣工資的時候是 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款
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個人所得稅不屬于應付職工薪酬，但是為什么代扣代繳的時候是借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-應交個人所得稅啊
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老師請問，我這月開發票有增值稅銷項，月末分錄是不是做下分錄，借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅，下個月交，借:應交稅費-未交增值稅貸現金，這樣做分錄對么
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老師 去年10月份 附加稅沒有計提 11月份繳納做了 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-城建稅 貸：銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應交稅費 /未交增值稅 應交稅費/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調賬呢
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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