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問題已解決

請問老師:2021年賬已經結了,現在發現有一筆2021年度的辦公房屋租賃費60000元未在賬面上入賬,也未計提。還能怎么補救計入2021年度費用中?

84785008| 提問時間:2022 03/08 22:24
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,今年做分錄,計入以前年度損益調整。
2022 03/08 22:25
84785008
2022 03/08 22:36
在2022年1月賬上補提:借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調整 借其他應付款 貸 銀行存款。是這樣的分錄嗎?這個以前年度損益調整最終影響的未分配利潤,會影響到2021年利潤總額嗎?
徐悅
2022 03/09 06:41
影響的是未分配利潤,沒有通過2021年的利潤總額。
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