00:10:00
問題已解決
報銷出差的油費，分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：管理費用-差旅費
貸：銀行存款
2022 03/08 14:42
84784961 
2022 03/08 14:45
幫員工買票報銷，分錄怎么做？
84784961
2022 03/08 14:46
員工報銷油費？
美橙老師 
2022 03/08 14:48
這個不建議，買票報銷與真實業務不符。有風險。
會計處理計入管理費用
84784961
2022 03/08 14:49
真實的，員工回家購買的車票機票，油票，報銷后，分錄怎么做？
84784961
2022 03/08 14:49
我表達的不到位不好意思
美橙老師
2022 03/08 14:50
這個計入管理費用-福利費
借：管理費用-福利費
貸：銀行存款
閱讀 343
描述你的問題，直接向老師提問
855
意見反饋
