你有成本費(fèi)用嗎？填寫到主表成本還有期間費(fèi)用里面就可以的，有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？

是的，有成本的，但是成本不夠，可以暫估入入一些成本不？

但是賬務(wù)又要怎么處理，暫估的成本是要做賬到12月嗎？

匯算清交不可以的預(yù)交可以

匯算清交必須有發(fā)票才可以啊，12月份做可以

那我只有反結(jié)賬，做 成本到12月的賬務(wù)里

你好，那你申報(bào)的利潤表能修改嗎？

第四季度已經(jīng)申報(bào)了。

那我現(xiàn)在要怎么做？

報(bào)表可以更正申報(bào)的

你已經(jīng)預(yù)繳了所得稅，你沒有增加的，建議不要再調(diào)整 你現(xiàn)在有發(fā)票的，如果想要抵扣去年的，你可以做到今年匯算清繳的時候，增加你的成本費(fèi)用，減少利潤。

你看下你現(xiàn)在屬于哪一種情況，如果沒有發(fā)票的，你去年沒有暫估的情況下，建議不要再做了。

老師，還請教一下，公司貸款需求要交滿一定的稅款才能貸款，現(xiàn)在利潤不夠，要多交稅，本來才交2000的稅款，需要交到4000，這要怎么處理，企業(yè)所得稅，公司是一般納稅人

匯算清繳的時候納稅調(diào)增就可以的，你的成本費(fèi)用少抵扣。如果之前沒有虧損，你調(diào)增的金額應(yīng)該是2000除以2.5%。

成本費(fèi)用填增，我的12月賬務(wù)處理是不是不用調(diào)嘛

你好，這種不用做處理的。

這是納稅調(diào)增，減少你的成本費(fèi)用。

調(diào)增調(diào)減說的是利潤。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。