這樣能行嗎

你好，主要是你提出至暗帳的時候，這個數據是正確的，就行。

期初建賬的這個期初余額，其他的都是正確的就可以。

借方就是庫存，存款，固定資產，這些都是老板提供的死數據不用對。應收應付我也都一一核對了，分毫不差。，貸方目前就是資本金和應付款，結果還是借方多了三十多萬，照這樣看多出來的填到未分配利潤可以嗎？

可以的，可以這么做的。

好的，謝謝你

不用客氣，工作愉快。