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問題已解決

你好,我們公司去年成立的,沒有建賬,我現在開始建賬,去年發生了一筆銀行開戶費,和ca的費用,銀行回單是去年的,我現在做賬入賬的話,如何記賬啊,

84785026| 提問時間:2022 03/08 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用,開辦費貸銀行存款。
2022 03/08 08:53
84785026
2022 03/08 08:54
老師你好,銀行開戶費是去年的,回單是去年的,我現在開始建賬,記管理費用嗎?
郭老師
2022 03/08 08:56
你好,金額不大的,直接做到今年可以的。
84785026
2022 03/08 09:00
我怕稅務后期查到不好,老師那樣呢,如果我記到以前年度損益調整可以嗎?和記到管理費用有什么區別嗎?這個公司之前一直都沒建賬,現在是第一次建賬
郭老師
2022 03/08 09:00
借以前年度損益調整, 貸銀行存款 借利潤分配, 貸以前年度損益調整。
84785026
2022 03/08 09:04
好的,老師,我今年的費用發票,是土地的匯測費,土地評估費,這些,我可以記管理費用開辦費嗎?
郭老師
2022 03/08 09:06
可以的,可以這么做的。
84785026
2022 03/08 09:09
還有塊地,也記管理費用開辦費?
郭老師
2022 03/08 09:10
你好,這個地是買來做什么用的間房屋的嗎?如果是的話,做的在建工程里面的。
84785026
2022 03/08 09:14
土地,是建廠房的,老師,如果建廠房的話,是不是會測費,土地出讓金,都計入在建工程,還是,只有土地記無形資產,別的記在建工程
郭老師
2022 03/08 09:15
可以的,可以做到。在建工程建議不要放到無形資產里面。
84785026
2022 03/08 09:20
好的,請問那個華測CA您知道是干嘛的嗎?
郭老師
2022 03/08 09:21
不好意思,沒有聽說過這個。
84785026
2022 03/08 09:21
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/08 09:22
不用客氣,工作愉快。
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