問題已解決
老師,三代手續費返還是在報個稅系統里操作嗎,我看里面有一項 退付手續費核對 是點那里嗎



學員你好,你的理解完全正確
2022 03/07 19:45

84784987 

2022 03/07 19:46
這個手續費在企業賬戶里收到后要交稅嗎?

悠然老師01 

2022 03/07 19:49
這個需要繳納增值稅和所得稅的

84784987 

2022 03/07 19:51
如果我3月收到返還的手續費,小規模納稅人,這筆收入要在4月報季報時報增值稅和所得稅嗎?

悠然老師01 

2022 03/07 19:54
是的,在4月季報時交增值稅和所得稅

84784987 

2022 03/07 19:57
今年5月31日之前做2021年企業所得稅匯算清繳時,這筆錢要放到21年匯算清繳費用里,還是明年放到22年匯算清繳費用里?多謝

悠然老師01 

2022 03/07 19:57
放到22年所得稅匯算清繳

84784987 

2022 03/07 19:59
收到手續費時分錄
借 銀行存款
貸應交稅費-增值稅
營業外收入
對嗎?

悠然老師01 

2022 03/07 20:00
是的,你的理解完全正確
