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老師,三代手續費返還是在報個稅系統里操作嗎,我看里面有一項 退付手續費核對 是點那里嗎

84784987| 提問時間:2022 03/07 19:45
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好,你的理解完全正確
2022 03/07 19:45
84784987
2022 03/07 19:46
這個手續費在企業賬戶里收到后要交稅嗎?
悠然老師01
2022 03/07 19:49
這個需要繳納增值稅和所得稅的
84784987
2022 03/07 19:51
如果我3月收到返還的手續費,小規模納稅人,這筆收入要在4月報季報時報增值稅和所得稅嗎?
悠然老師01
2022 03/07 19:54
是的,在4月季報時交增值稅和所得稅
84784987
2022 03/07 19:57
今年5月31日之前做2021年企業所得稅匯算清繳時,這筆錢要放到21年匯算清繳費用里,還是明年放到22年匯算清繳費用里?多謝
悠然老師01
2022 03/07 19:57
放到22年所得稅匯算清繳
84784987
2022 03/07 19:59
收到手續費時分錄 借 銀行存款 貸應交稅費-增值稅 營業外收入 對嗎?
悠然老師01
2022 03/07 20:00
是的,你的理解完全正確
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