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問題已解決
老師，去年客戶給我們開了一張發票，開票信息錯了，當時沒有發現，直接給做賬了，現在要抵扣的時候才發現，要怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，發票直接退回去重新開就可以了。
2022 03/07 16:23
84785009 
2022 03/07 16:25
已經做賬了，是固定資產，已經折舊了幾個月了
郭老師 
2022 03/07 16:28
借固定資產應交稅費待認證貸銀行存款是這么的嗎？
84785009
2022 03/07 16:30
借：固定資產 借：待抵扣 貸：銀存
郭老師
2022 03/07 16:33
借應付賬款貸固定資產。
郭老師
2022 03/07 16:33
借應付賬款
貸、固定資產
待抵扣然后他還重新給你開
借固定資產貸，抵扣貸應付賬款。
郭老師
2022 03/07 16:33
折舊不用動的，賬上不用處理。
84785009
2022 03/07 16:45
重新開的話，就按照原先的分錄來是嗎，借 固定資產 借：待抵扣 貸：應付賬款
郭老師
2022 03/07 16:48
哦對的是的是這么做。
84785009
2022 03/07 16:50
原先錯的那張發票已經開始折舊了，現在重新開的話，又折舊一遍嗎
郭老師
2022 03/07 16:51
你好，不用的，只是發票有問題，又不是你折舊的有問題。
84785009
2022 03/07 16:53
錯的那張發票聯，已經做賬，要不要跟抵扣聯一起退回去
郭老師
2022 03/07 16:54
沒有認證的，全部需要退回去的，自己留一個復印件。
84785009
2022 03/07 16:59
我們公司用的是用友系統的，固定資產是先入到一個卡片里的，錯的那張需要把這個固定資產的卡片資料給刪掉嗎
郭老師
2022 03/07 17:16
你好，那這種太麻煩了，你不如收到了發票，把它放到憑證后面，賬上也不用動。
84785009
2022 03/07 17:19
新開的發票就當作是原先的發票
郭老師
2022 03/07 17:20
你好，對的是的，是這么做的。
84785009
2022 03/07 17:21
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/07 17:22
不用客氣，工作愉快。
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