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建筑裝飾企業在月末時有的項目完工了進行了工程結算,但是沒有收到工程款,這部分業務要不要確認收入然后做結轉呢

84785039| 提問時間:2017 03/27 13:39
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84785039
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
就是在工程結算時做一筆這樣的分錄 借:應收賬款 貸:工程結算 貸:應交稅費-應交增值稅 如果收到錢了確認收入成本時的分錄為 借:主營業務成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業務收入 我想知道,現在我沒有收到錢那要不要確認這個收入和成本呢,如果要確認分錄怎么做呢
2017 03/27 13:48
84785039
2017 03/27 13:54
在做工程結算時就提了這個稅費,那在主營業務收入下還要不要寫應交稅費這個科目呢,
宋生老師
2017 03/27 13:40
您好!要確認收入和應收款。
宋生老師
2017 03/27 13:49
您好!你沒有收到錢也要確認。分錄就是你寫的這2個。
宋生老師
2017 03/27 13:54
您好!不要了。只要做一次。
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