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老師，在企業所得稅匯算清繳的時候，前一年12月份的工資是在后一年1月份發放，就是前一年12月只是計提了，那在匯算清繳的時候，算職工福利費的扣除限額，是不是用前面11個月的實際發放工資加上12月份計提部分的14%來算扣除限額
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你好，學員，是這樣的
2022 03/05 20:33
84784991 
2022 03/05 20:41
那在填報匯算清繳報表的時候，里面的賬載金額欄和實際支付金額欄的兩個表格里面都是填的11個月的實際發放金額和12月份計提的金額之和嗎
冉老師 
2022 03/05 20:41
對的，其實就是應付職工薪酬本年度的貸方金額的
84784991
2022 03/05 20:43
好的，謝謝老師
冉老師
2022 03/05 20:44
不客氣，周末愉快，學員
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