想問一下社保這一塊是跟據銀行回單做還是完稅證明？

你好，銀行回單和完稅證明同時入賬作為附件?

計提 借 管理費用 貨 應付職工資

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

發放時怎么做，社保這塊，公司部分員工部分

你好 繳納社保，借：應付職工薪酬—社保（單位部分），其他應收款（個人負擔部分），貸：銀行存款 發放工資，借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應收款（個人負擔部分）

計時沒有計提公司部分

應付職工薪酬科目怎么平賬？

公司那部分社保沒計提

你好，沒有計提公司部分，需要補計提 借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—社保 （單位部分）