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老師，進項稅額轉出在申報表應該填哪一欄呢？
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進項稅額轉出的填列于《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）第13至23欄“二、進項稅額轉出額”各欄：分別反映納稅人已經抵扣但按規定應在本期轉出的進項稅額明細情況。
2022 03/05 09:33
84785044 
2022 03/05 09:35
填到其他應作進項稅額轉出的情形可以不
小寶老師 
2022 03/05 09:38
可以的其他那幾項還得具體分，費勁啦
84785044
2022 03/05 09:43
老師，勾選了進項稅額，報表上顯示不出來是什么情況啊
小寶老師
2022 03/05 09:44
你好是查詢不到要認證的發票嗎還是認證完了匯總沒有變化
84785044
2022 03/05 09:46
就是認證完了，也匯總了，然后在點子稅務系統的報表里沒有用數字。不顯示
小寶老師
2022 03/05 09:46
可能是時間差原因，建議您周一再試試
84785044
2022 03/05 09:47
那我手動填上可以嗎
小寶老師
2022 03/05 09:48
可是是試下，沒有報錯就可以，因為他會數據比對
84785044
2022 03/05 09:54
我上個月無票收入已經交稅了，這個月要怎么申報呢？
小寶老師
2022 03/05 09:55
這月有開票了嗎？未票的填負數就可以
84785044
2022 03/05 10:20
那印花稅稅種認定需要去大廳嗎？
小寶老師
2022 03/05 11:22
是的稅種認定要去稅務
84785044
2022 03/05 13:49
轉出進項稅額的分錄怎么做呢，上個月抵扣了，發現公司不對，這個月需要轉出
小寶老師
2022 03/05 13:50
你好轉出的具體原因是什么呢對應的憑證是啥
84785044
2022 03/05 13:51
沒有對應的憑證，上個月沒做賬，直接抵扣了
小寶老師
2022 03/05 13:54
那這個進項對應的具體業務是？？舉個例子加入我買的辦公用品開的專票，進項稅轉出，
正常這樣
借：管理費用100
應交稅費-應交增值稅進項稅13
貸：應付賬款113
轉出測
借：管理費用13
貸：應交稅費-應交增值稅進項稅轉出13
84785044
2022 03/05 13:58
好的，在個稅系統已經添加人員可以刪除嗎？已經報送了
小寶老師
2022 03/05 14:01
你好可以做減員處理即可，離職
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