增值稅申報表，所得稅表也要重做？

之前是外賬公司做的，他們整個季度都沒做進去。說不用做一般戶的賬

那不能了，申報表你已經申報了，稅就不改了

我司是小規模納稅人。那增值稅申報表，所得稅申報表，財務報表都不改。不就對不上嗎

你收入做進去啊 ，銀行存款也做進去，稅不動

沒聽懂。都做進去，收入就增加了，影響了增值稅和所得稅啊

你納稅申報表應該還沒有報給稅務局吧？

報了。上年第四季度的賬，今年一月份就全部申報了。只是匯算清繳還沒做

匯算清繳還沒做就可以改所得稅啊

那就是說把第四季度的增值稅申報表改了？所得稅申報表就不改，只是匯算清繳做調整？

是的，匯算清繳做調整

增值稅涉及補稅會不會很麻煩？我們是做培訓教育的。能不能把一般戶的收入做預收賬款，不入主營業務收入？

可以先做預收，你發票應該還沒有開吧

沒開，培訓班就三四千一個人。家長很少會要求開票。之前外賬公司就報無票收入。不過我就不知道收了學費是不是就達到了增值稅確認收入的條件

你可以的，先做預收好了