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老師，我這筆稅費上個月漏申報，我在這個月才補上，應該怎么做分錄跟我的上月和這個月申報一致呢
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同學你好
直接做補交的分錄
2022 03/04 12:06
84784977 
2022 03/04 12:09
我是1月份做的這筆，賬上體現銷項稅額，但是沒有交稅，我應該做什么分錄可以和一月份的申報一致，申報是未交稅的狀態(tài)
84784977
2022 03/04 12:09
有分錄的步驟嗎
樸老師 
2022 03/04 12:20
你賬上的應該和實際的一致吧
84784977
2022 03/04 12:21
賬上的銷項稅額跟申報不一致
樸老師
2022 03/04 12:21
那就借營業(yè)外
貸應交稅費
84784977
2022 03/04 12:23
那我次月就是交稅后反過來寫分錄嗎
樸老師
2022 03/04 12:25
對的
借應交稅費貸銀行存款
84784977
2022 03/04 12:37
老師 ，有進項不需要繳納的情況，應該把銀行存款改成什么科目
樸老師
2022 03/04 12:39
同學你好
這個就是進項轉出了
借成本費用科目
貸進項轉出
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