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請問一下員工餐費報銷可以直接借管理費用-福利費，貸銀行存款嗎，不通過貸應付職工薪酬科目，可以嗎
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發生的福利費，最好是通過應付職工薪酬—福利費歸集
2022 03/04 11:38
84785019 
2022 03/04 11:39
那如果財務收到了餐費發票，但是入賬時沒付款，而且下月報銷付款，這種情況怎么通過應付職工薪酬寫分錄掛賬
辜老師 
2022 03/04 11:41
那就形成應付職工薪酬—福利費的期末余額
84785019
2022 03/04 11:42
收到發票時，借管理費用-福利費，貸應付職工薪酬，職工福利費，然后下月報銷付款時借應付職工薪酬，貸銀行存款。這樣對嗎
辜老師
2022 03/04 11:46
是的，是這樣賬務處理的
84785019
2022 03/04 11:47
那這樣的話是不是還得設三級明細，因為得區分是具體張三的報銷還是李四的報銷。之前我都是借管理費用-福利費，貸其他應付款-張三
辜老師
2022 03/04 11:48
不需要設置三級科目的，你要吧這個沒有支付的費用掛到其他應付里面的話，可以借：應付職工薪酬—福利費，貸：其他應付款——XX人
84785019
2022 03/04 13:16
好的，謝謝老師
辜老師
2022 03/04 13:51
好的，客氣，幫到你就好?????????????
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