哦哦 老師 那就不要走其他應(yīng)收款-個(gè)人社保了扣除了哈？

要的 您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

就是個(gè)人社保部分也是單位承擔(dān)了， 還需要走其他應(yīng)收款？ 您發(fā)的這個(gè)是社保個(gè)人承擔(dān)的 我看的懂

同學(xué)你好 對的 就是計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提個(gè)人社保部分的金額

老師 但是工資表上沒有體現(xiàn)個(gè)人社保扣款部分， 有影響嗎

同學(xué)你好 這個(gè)要做上的哦

補(bǔ)上又沒有實(shí)際扣他們的吖 為什么要補(bǔ)上呢

同學(xué)你好 內(nèi)部的工資表可以沒有 外賬的你要做的 不然稅局查賬咋整 你們也不能稅前扣除這個(gè)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部分的

老師 那如果工資表不體現(xiàn)個(gè)人部分就沒辦法扣除了是吧 那我個(gè)稅社保不扣了的話，這個(gè)個(gè)人社保單位承擔(dān)的 走職工福利嘛嗎

計(jì)入其他應(yīng)收款 然后下個(gè)月的時(shí)候扣就行了