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問題已解決
上年所得稅沒有計提，請問怎么做調整分錄？
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直接反記賬到去年12月就是了哈，然后調整報表重新報送
2022 03/04 09:22
84785000 
2022 03/04 09:25
不行呀，首先12月的報表已經報送了，其次是上任會計是代賬的，就給我一個科目余額表，其他啥都沒有，無法反結賬到去年
家權老師 
2022 03/04 09:27
那你就做
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
84785000
2022 03/04 09:31
老師不需要調整去年計提的盈余公積嗎？
家權老師
2022 03/04 09:33
自己靈活處理哈，老師只是起個領路的作用
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