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問題已解決

老師我是建安企業。2021年稅務要求我們自查自糾更改2020年12月申報表。增加了未開票收入申報。補交了稅款。現在2022年一月我們實際開票了。我在2月申報時。附表一。未開票收入我填負數了。因為跨年了。沖抵未開票收入我不知道會不會有風險。并且會計分錄怎么做?

84784961| 提問時間:2022 03/03 20:26
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,是可以填負數的無需賬務處理
2022 03/03 20:33
84784961
2022 03/03 20:44
可是當時2021年我改報表交稅時。我做了以前年度損益調整。借應收賬款。貸以前年度損益調整—未開票收入申報。我現在開票不用沖這筆分錄嗎?
易 老師
2022 03/03 20:55
賬都做好了,就不需要再處理了
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