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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們2021年11月份轉(zhuǎn)成的一般納稅人，之前申報(bào)的時(shí)候都沒有做過加計(jì)抵減，現(xiàn)在我們要修改2021年11月份的增值稅申報(bào)表，那么我的加計(jì)抵減怎么填寫在這兩張表上，11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填加計(jì)抵減。到12月份進(jìn)項(xiàng)稅額是17768.2那么就是17768.2*10%=1776.82加計(jì)抵減是19545.02嗎？我應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表表四加計(jì)抵減情況第幾欄。
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你這里填寫在附表4，6行234列處理
2022 03/03 15:05
84785017 
2022 03/03 15:16
234的金額分別填多少呢？取數(shù)是取那個？主表是手填，加計(jì)抵減主表又填哪里呢？
陳詩晗老師 
2022 03/03 15:19
這里的金額就是你可以享受加計(jì)抵減的金額就行了哦，這三列都填一個數(shù)據(jù)，你填了之后主表，它會自動享受，自動有這個金額。
84785017
2022 03/03 15:25
那我加計(jì)抵扣的金額就是19545.02嗎？
陳詩晗老師
2022 03/03 15:28
對的對的，就是你可以享受抵扣的這個金額。
84785017
2022 03/03 15:37
好的，那進(jìn)項(xiàng)稅額還是是17768.2加計(jì)抵扣額是19546.02吧。這個需要在賬務(wù)上怎么處理呢？
陳詩晗老師
2022 03/03 15:38
這個享受家具抵扣的部分，你放到你的應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額。
84785017
2022 03/03 15:46
就是1776.82這部分嘛？進(jìn)項(xiàng)17768.2*10%=1776.82就是這個金額放到減免稅額里面嗎？
陳詩晗老師
2022 03/03 15:56
祝你享受減免的這個金額就放到那里面就行了。
陳詩晗老師
2022 03/03 15:57
你這里的金額算錯吧，你家具抵扣10%，那你家具的金額只是1776.82
填寫234
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