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問題已解決

老師,填寫增值稅加計抵減聲明在電子稅務(wù)局怎么操作

84784953| 提問時間:2022 03/03 13:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”---“適用加計抵減政策聲明”模
2022 03/03 13:26
郭老師
2022 03/03 13:25
在這里面填寫的然后兩個銷售額,都是一到12月份的年累計。
84784953
2022 03/03 13:28
老師,那填寫完這個聲明后,增值稅申報表怎么填寫
郭老師
2022 03/03 13:29
附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫,填寫的是你當(dāng)月的進(jìn)項稅額乘以抵扣率。
84784953
2022 03/03 13:48
老師,從這個文件里看,19年4月-9月抵扣率是10%,從10月份開始抵扣率就是15%,我理解的對嗎?
郭老師
2022 03/03 13:49
你好,你們單位是生活服務(wù)行業(yè)的嗎?
84784953
2022 03/03 13:53
也就是如果在19年4-9月,如果我的增值稅進(jìn)項是10000,那在附表四本期發(fā)生額那里我填寫1000, 如果是在19年10月以后,增值稅進(jìn)項是10000,在附表四本期發(fā)生額那里填1500,我這么理解對吧
84784953
2022 03/03 13:55
嗯,我填寫聲明時勾選的是信息技術(shù)服務(wù)
郭老師
2022 03/03 13:56
哦對的是的,現(xiàn)代服務(wù)的這是。
84784953
2022 03/03 13:57
那信息技術(shù)也可以享受這個,對吧
郭老師
2022 03/03 13:59
你好,他屬于現(xiàn)代服務(wù)享受,加計扣除是10%的。
84784953
2022 03/03 14:01
好的,明白了
郭老師
2022 03/03 14:02
不用客氣,工作愉快。
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