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問題已解決
請問老師：2020年度有一筆掛員工其他應收賬款6000，實際這筆款不是員工借來的（是其他名目的）。分錄為借：其他應收賬款 貸庫存現金。現在怎么平賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你可以用現金或者發票來平賬的
2022 03/03 11:40
84785008 
2022 03/03 11:42
這筆其他應收款是2020年的，如果2022年收到發票，直接計入當期損益可以嗎？怎么用現金平賬呢？
辜老師 
2022 03/03 11:45
可以的，22年的發票可以計入當期損益的，收到他交回的現金啊，借：現金，貸：其他應收款
84785008
2022 03/03 11:54
老師，當時這筆庫存現金由老板直接支付給專家評審費的，收到庫存現金 借：庫存現金 6000 貸：其他應付款-老板 6000 。然后由這個員工走賬，借：其他應收款-員工6000 貸：庫存現金6000.。現在如果用現金收回的話，那么我的庫存現金科目余額表就會多出6000.
辜老師
2022 03/03 12:28
那你就只能用發票來平賬了
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