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老師，我們上個月第一次交養老保險，要怎么做分錄？要計提嗎，分錄怎么寫？

84784962| 提問時間：2022 03/03 11:15

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小寶老師

金牌答疑老師

職稱：中級會計師,初級會計師

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你好　計提單位社保金　　借：管理費用-社保金-養老保險金　　借：管理費用-社保金-失業保險金　　借：管理費用-社保金-工傷保險金　　借：管理費用-社保金-醫療保險金　　借：管理費用-社保金-生育保險金　　借：管理費用-社保金-住房公積金　　貸：應付職工薪酬-單位交納社保　　同時做個人部分　　借：應付職工薪酬-代扣個人社保-養老保險金　　借：應付職工薪酬-代扣個人社保-失業保險金　　借：應付職工薪酬-代扣個人社保-醫療保險金　　借：應付職工薪酬-代扣個人社保-住房公積金　　貸：其他應付款-代扣個人社保-養老保險金　　貸：其他應付款-代扣個人社保-失業保險金　　貸：其他應付款-代扣個人社保醫療保險金　　貸：其他應付款-代扣個人社保住房公積金你好　　

2022 03/03 11:19

84784962

2022 03/03 11:45

計提時? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：主營業務成本—養老保險（單位）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —養老保險（個人）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—工傷保險? ? ? ? ? ? ?貸：應付職工薪酬—養老保險（單位）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —養老保險（個人）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —工傷保險? ? ? ? ? ?是這樣嗎？? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

小寶老師

2022 03/03 11:47

你好，一般計入費用，計入成本不能說錯，也可以

84784962

2022 03/03 11:50

交稅時：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：應付職工薪酬-養老保險? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-工傷保險? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 是這樣嗎？

84784962

2022 03/03 11:52

哦，我們以前的會計都是把工資計到主營業務成本里的

84784962

2022 03/03 11:53

我寫的交稅的會計分錄對嗎老師？

小寶老師

2022 03/03 12:22

對的，對的可以這樣記賬0