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建筑行業一般納稅人。簡易征收稅率計稅怎么結轉增值稅
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您好
簡易計稅月末的時候不需要結轉 繳納后直接寫分錄
2022 03/02 16:56
84784958 
2022 03/02 16:57
可是他是已經在其他地方預繳了哦
bamboo老師 
2022 03/02 16:58
預交的時候寫分錄
借：應交稅費-簡易計稅
貸：銀行存款
84784958
2022 03/02 16:59
那在我們這邊需不需要做結轉，平不了呢
bamboo老師
2022 03/02 16:59
平不了？
請問發票稅額多少 預繳多少？
84784958
2022 03/02 17:00
全部預繳了
bamboo老師
2022 03/02 17:06
那怎么會不平的呢？您開票分錄怎么寫的
84784958
2022 03/02 17:11
預繳抵扣那一部分，包括了抵扣簡易計稅的收入
bamboo老師
2022 03/02 17:30
預繳抵扣那一部分，包括了抵扣簡易計稅的收入？
可以麻煩您寫下分錄 然后帶入數字么？
bamboo老師
2022 03/02 17:30
你的意思是不是有分包扣除抵稅？
84784958
2022 03/02 17:32
對的，預繳扣除包括了扣除3個點的那部分
bamboo老師
2022 03/02 17:34
那您收到分包發票怎么寫的分錄？
84784958
2022 03/02 17:39
我自己再看看吧
bamboo老師
2022 03/02 17:41
收到分包發票的時候要體現
借工程施工
借 應交稅費-簡易計稅
貸 應付賬款等
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