是的，以前月份的我全部寫在未交增值里面，現在1月份交了一些增值稅，和所得稅，如何平賬？

?你好；? ? ?你小規模還有未交增值稅? 科目嗎 ？? ?你之前 應該是貸方未交增值稅余額 是嗎? ?

貸方未交增值稅

借應交稅費-應交增值稅，貸:未交增值稅

?你好；? 那你現在就繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 ；? ?所得稅? 你要先做計提分錄的。 借所得稅費用貸應交稅費-應交企業所得稅 ；繳納 ：借? ?應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款?

免費部分怎么做？借:未交增值稅，貸營業外收入？

企業所得稅也免費一大半的

? 是的。 借應交稅費-? 未交增值稅貸營業外收入；? 免了 一大半 。 按照你? ?實際繳納的金額來計提 所得稅? ?

這個系統，好像系統計提了每個月的所得稅，實際有一大半是不用繳稅的

?你好；? ? ? 那你就去看看計提是不是不對； 你們系統自動計提的嗎? ?

是自動計提的

1月份吧不用交的全部轉去了營業外收入，

對賬單的稅費400元，包含了增值稅，附加稅，但是12月底沒有計提附稅，那個應交稅費-應交增值稅金額直接轉去了未交增值稅了，那么我1月份直接分錄借:未交增值稅400，貸:銀行400，，免稅的部分:借未交增值稅3000元，貸:營業外收入3000元，這樣可以嗎？

讓軟件售后給你設置下；這個 所得稅是設置的問題??