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老師，月底進項稅和銷項稅可以直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎？還是必須通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡？
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?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/02 09:27
84785041 
2022 03/02 09:45
明白了老師，請問如果我計提的附加稅和交納的附加稅有幾分錢的差額，這個差額怎么調(diào)整呢
樸老師 
2022 03/02 09:54
同學你好
計入營業(yè)外就可以了
84785041
2022 03/02 09:56
營業(yè)外收入嗎老師
樸老師
2022 03/02 10:02
同學你好
多交的計入營業(yè)外支出
少交的計入營業(yè)外收入或者沖減都行
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