可是我支付的是總數收到是各個公司交的 這樣該怎么辦

你好，那你能分清楚哪個企業需要給你多少錢嗎？

能分清收到的錢 分不清付的錢明細

你好，那你們是代收代付的嗎？

若是的話，那一定會分清楚的。 要不怎么能收到多少錢，支付出去多少錢。 以后能收到a公司100塊錢，那你支付出去的肯定也是給他支付了100所以借其他應收款a貸銀行存款100。

這些公司是一個總電表戶名就是我公司，所以支付的是總數，然后把總數給他們說，他們再各個公司分

收到多少錢，然后你掛著多少錢其他應收款就可以的。

如果你們先支付的，借其他應收款a公司貸，銀行存款收到之后再沖其他應收款就可以的。

不過你們是先收別人的，借銀行存款貸，其他應付款a公司支付，出去做相反的分錄。

我們是先付的總數

付的時候不知道哪個公司交多少錢，只有他們叫過來才知道，銀行自動扣我公司的錢，

那你先不要做賬，確定了之后你再做不行嗎。

之前的會計支付的都是總數，沒有掛公司收到的時候才掛的各個公司，一年的賬，我還要調嗎

需要調整的，要不你的賬上一直有余額。

一年的賬 這個量大 是反記賬調嗎

你好，你可以在這個月一次調整的，那你收到錢的時候分錄是怎么做的。

現在應該都有余額吧。

之前做的其他業務收入，后來想到沒有給對方開發票，現在在每月反記賬調成其他應付款，現在還要怎么調 老師

你好，你寫出完整的分錄來。

之前支付時，做的是預付賬款貸銀行存款，收到供電公司的發票做的借其他業務成本貸預付賬款，收到園區交的我公司墊付的電費借銀行存款貸其他業務收入，后來想到沒有給對方開發票后來想到要調整，借其他應付款貸銀行存款收到時做借銀行存款貸其他應付款都是先支付的總數因為不知道各個公司的數，收到各個公司交的錢是掛的各個公司

借其他應收款貸以前年度損益調整， 借以前年度損益調整貸其他應收款 這個是調整收入和其他應收款的。

你需要在匯算清繳的時候減少收入，減少成本。

然后再支付出去的，借其他應收款，A公司貸，銀行存款。

收到的時候借銀行存款貸其他應收款分不出來的都做到a公司后期再調整。

收到和支付我都不輔助核算顯示公司了，我直接反記賬改過來行嗎

可以的，可以這么做的。