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小規(guī)模納稅人開具紅字信息表,無銷項和進(jìn)項,月底需要交稅嗎?賬務(wù)如何處理?

84784954| 提問時間:2022 02/28 16:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,小規(guī)模納稅人開具紅字信息表,無銷項和進(jìn)項,這種情況不需要納稅,也不需要做分錄啊?
2022 02/28 16:55
84784954
2022 02/28 17:01
開了紅字信息表,增值稅進(jìn)項會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784954
2022 02/28 17:01
紅字發(fā)票來了不需要做分錄?
鄒老師
2022 02/28 17:02
請看你前后描述,到底有沒有取得紅字發(fā)票呢?
84784954
2022 02/28 17:04
我是購買方,待開紅字信息表,等銷售方的紅字發(fā)票啊
鄒老師
2022 02/28 17:05
你好,還沒有取得紅字發(fā)票,就不需要做紅字發(fā)票的分錄啊?
84784954
2022 02/28 17:06
我就是問你如果有怎么做啊?
鄒老師
2022 02/28 17:09
你好,如果有取得紅字進(jìn)項發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
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