嗯對的老師，

你好，負數(shù)發(fā)票的分錄是? 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本

就負數(shù)沖了是吧老師

你好，是的，是這樣的

老師，那銷售退回需要附什么附件呢？就是證明這個銷售退回的事

你好，需要有負數(shù)發(fā)票，對方的退貨單，銀行回單等

老師，對方是個人，沒有退回單

你好，那就需要你單位自制一份退貨單，然后讓對方簽字?

哦哦好的

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。