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老師問一下高新做賬科目直接做到管理費用下面的還是做到成本下面的科目后再結(jié)轉(zhuǎn)到費用去的。
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你好，做到研發(fā)支出里面，如果是費用化的，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，如果是資本化的掛賬就可以的，直到研發(fā)完畢。
2022 02/27 19:17
84784997 
2022 02/27 19:19
老師我們不是資本化的
郭老師 
2022 02/27 19:21
那就是做到研發(fā)支出費用化，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。
84784997
2022 02/27 19:23
老師但是我這邊有些會計說直接做到管理費用去，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在新的就是要按這樣操作不然審計通不過的。我現(xiàn)在不知道該咋做了？
郭老師
2022 02/27 19:28
不能吧，研發(fā)的必須是研發(fā)支出
必須通過這個科目的。
84784997
2022 02/27 19:29
研發(fā)費用是通過管理科目下面的研發(fā)費用支出的是不是這樣
郭老師
2022 02/27 19:30
借研發(fā)支出-費用化
貸，銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)借管理費用貸，研發(fā)支出費用化。
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